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增值稅稅務籌劃

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貿易公司的稅負如何從100減到50?我們有辦法

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摘要:貿易公司的特點是低買高賣,賺取利差。而國家也是對利差征收17%的增值稅,同時對公司利潤征收25%企業所得稅,分紅再征收20%個人所得稅,做業務還要有高額公關費,層層重壓之下,貿易公司老板如何才能拿到真金白銀,合理減稅,我們有辦法。

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一、貿易公司稅種

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貿易公司主要就是商品的買與賣,貿易公司最重要的是信息和業務渠道,要有貨源和銷售目標,并產生一定的利潤。

根據中國現行稅制,對商品進銷,通過增值稅發票管理,并對進銷差價繳納17%的增值稅。

年終,對企業利潤,繳納25%的企業所得稅。

股東分紅,再征收20%個人所得稅。

除了這些看得見的支出,其實貿易公司還有很多隱性支出,無法做賬,比如:

1、業務公關費。10-50%,中國國情,而且不給發票。

2、從個人散戶手中采購部分貨品,無法提供發票。

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二、某科技公司(簡稱科技公司)

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? ? 科技公司,經營機場貨物傳送設備銷售,同時會根據客戶需求,提供簡單的系統開發調試和安裝服務。

去年銷售收入2個億,采購成本1個億,人工和差旅成本5千萬,納稅如下


公司一年納稅3,700萬元,老板僅分紅3,000萬元。

節稅寶解決方案:

接到科技公司請求后,我們組織專家團隊,首先對科技公司架構和業務流程進行了梳理,發現科技公司除了銷售設備外,還有安裝和軟件系統開發業務,而這些業務原來并沒有獨立核算,統一按銷售業務繳納17%的增值稅。

經溝通,我們建議,首先對公司架構進行調整,原來僅一家公司,我們把軟件開發和設備安裝成立了獨立企業,銷售業務也成立了獨立銷售公司,這些公司都可以獨立享受稅收優惠政策,優惠條件如下:


三、調整后的實際稅負和實際利潤

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? ? 節稅寶專家認為,不論何種稅務籌劃,必須對原有的稅務模式進行調整,否則無法實現合理節稅。

? ? 而稅務籌劃的調整方向,包括商業模式調整,納稅主體調整,交易方式調整,納稅地點調整等等。稅法不改變,我們只能改變自己,改變納稅主體。

? ? 我們與全國數十處政府園區有密切的合作關系,通過我們的協助,我們在我們的稅收洼地設立了上述四家企業。

調整后的稅務籌劃效果對比表(萬元)


調整后,科技公司實際繳納稅額為1,817.50萬元,老板到手分紅變為4,372.50萬元,分紅增加1,372.50萬元。

可見,好的稅務籌劃不是去聽那些所謂的專家夸夸其談的講座,而是要找到一家靠譜的稅務籌劃平臺,通過真實案例,落地實施,合理利用國家稅務政策和地方稅制差異,通過改變商業模式和納稅主體,去實現稅務籌劃。

節稅寶,專業的稅務籌劃平臺,全國擁有上百財稅專家,滿足您合規稅務籌劃的需要。


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